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[主观题]

某厂为一般纳税人，2001年11月销售产品，开出增值税专用发票，销售额120000元，销项税额20400元;销

售给小规模纳税人产品，开普通发票，销售额40000(含税);将一批成本100000元地产品对外投资.当月购料(已入库)取得增值税专用发票，价款60000元，税额10200元;购进免税农产品25000元;当月用水27600元，增值税专用发票注明税额3588元;购进设备一台，价款55000元，增值税专用发票注明税额9350元;计算该企业当月应交增值税.(不保留小数)

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第1题

2019年11月，某酒厂为增值税一般纳税人，销售白酒和啤酒给副食品公司，其中销售白酒开具增值税专用发票，收取不含税价款50000元，另收取包装物押金2825元。合同约定于2020年3月退还包装物并收回全部押金。则2019年11月增值税销项税额为元

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第2题

某酿酒厂为增值税一般纳税人，本月销售白酒50万元(不含税)，已开出增值税专用发票，另有以前月份收取，但截至本月尚未归还的包装物押金为3.51万元。则当期销项税额为()万元。
某酿酒厂为增值税一般纳税人，本月销售白酒50万元（不含税)，已开出增值税专用发票，另有以前月份收取，但截至本月尚未归还的包装物押金为3.51万元。则当期销项税额为（)万元。

A、6.5

B、8.5

C、9.01

D、9.1

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第3题

某书店是增值税一般纳税人，2019年4月销售图书取得含税销售额110万元。根据增值税法律制度的规定，该书店此项业务的增值税销项税额为（）万元

A.10

B.13

C.11.11

D.13.13

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第4题

甲公司为增值税的一般纳税人，本月销售产品一批，取得不含税销售额10万元，同时向对方收取包装费1000元，已知增值税税率为16%，则甲公司本月增值税销项税额为()。
甲公司为增值税的一般纳税人，本月销售产品一批，取得不含税销售额10万元，同时向对方收取包装费1000元，已知增值税税率为16%，则甲公司本月增值税销项税额为（)。

A.17145.29

B.16137.93

C.17170

D.16160

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第5题

某电视机厂（一般纳税人)销售给某商场100台电视，不含税单价为3300元/台，已开具专用发票。当月该企业可以抵扣的进项税额为3400元。该企业应纳增值税是（)。

A.35955元

B.53000元

C.35700元

D.39500元

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第6题

乙公司为增值税一般纳税人，对外销售货物，应开出增值税专用发票，采用预收货款结算方式，则增值税专用发票开出的时间为（)。（）

A.收到货款的当天

B.货物发出的当天

C.合同约定的收款日期当天

D.收到货物销售清单的当天

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第7题

某制药企业为增值税一般纳税人，2015年11月外购原材料取得防伪税控系统开具的增值税专用发票，注明进项税额130万元，并通过主管税务机关认证，购货过程中支付不含税运费5.5万元，取得增值税专用发票。原购进原材料由于管理不善发生霉烂，账面成本为20万元，其中运费成本为0.5万元，当月销售自产应税药品取得不含税销售额1150万元。该制药企业11月应纳增值税为（）万元

A.68．27

B.100．9

C.119．6

D.137．7

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第8题

甲厂为增值税一般纳税人，2015年5月将300套服装销售给乙单位，含税价为140元/件；由于乙单位购买服装数量较多.甲厂决定给予8折优惠，开票时将销售额和折扣额在同一张发票上的金额栏分别注明。已知增值税税率为17%，甲厂该笔业务应当计算的增值税销项税额为（）元

A.5712

B.6102

C.4882

D.7140

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第9题

增值税纳税人发生应税销售行为，开具增值税专用发票后，发生开票有误或者销售折让、中止、退回情形的，应当按照规定开具红字增值税专用发票；未按照规定开具红字增值税专用发票的，不得扣减销项税额或者销售额。（ ）
增值税纳税人发生应税销售行为，开具增值税专用发票后，发生开票有误或者销售折让、中止、退回情形的，应当按照规定开具红字增值税专用发票；未按照规定开具红字增值税专用发票的，不得扣减销项税额或者销售额。（）

此题为判断题(对，错)。

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第10题

某电器城是增值税一般纳税人，2015年4月采取以旧换新方式销售电视机10台，新电视机每台的不含税销售额为8000元，旧电视机的不含税收购金额为每台4000元。该笔业务的增值税销项税额为（）元

A.3400

B.5200

C.6800

D.13600

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