对于需审批的业务凭证，有权审批人只需审核热线验证记录、并在支付凭证背面签字确认即可。（)

A．办理毁损换折业务，凭证中需留存客户身份证复印件，代办的同时附代办人身份证复印件。

B．特殊业务申请书客户资料处、申请事项应填写完整（含客户编号15位升18位），客户确认签字，加盖柜员名章、业务用章，并经有权签字人审核签字。

C．客户本人办理的满页换折不用填写客户资料、不需有权签字人审核签字。

D．客户本人办理的满页换折仍需填写客户资料、留存本人身份证复印件、需有权签字人审核签字。

A.客人间代付帐，前台需要填写《代付凭证》，并请被支付客人签字确认（支付客人）

B.若协议公司代住客付帐，前台须与PMS系统核实协议有效期，双方口头确认好即可（前台应请支付公司在客人入住前进行书面确认，由店长审批）

C.对于代付情况，前台在入住前与支付人确认代支付的费用项目

D.被支付客人退房时，无需请客人确认《宾客账单》（需请客人确认《宾客账单》并签字）

A.借款人是否在借款凭证的第一联上加盖预留印鉴，是否与该单位在上海银行预留印鉴卡上的签章一致

B.借款凭证第一联及审批书上有权人签字是否齐全

C.借款凭证、审批书的相关内容是否一致，包括金额、期限、利率、贷款类型、入账账号等关键要素

D.一式五联的借款凭证是否一次套写

A.审核人和制单人不能是同一人

B.对已审核凭证可以由审核人自己或是会计主管取消审核签字

C.对于错误的记账凭证，可以通过计算机在凭证上标明“有错”字样

D.作废凭证不能审核，也不能被标错