集采供应链单据推送到建景公司财务模块，建景公司需要在（)中暂估应付制单，在存货核算模块中确认采购入库制单，发票到票后进行采购发票维护，生成对应红字暂估应付、红字采购入库跟蓝字结算应付、蓝字采购入库，制单完成采购到票业务。

A.红字暂估应付单

B.红字采购入库单

C.蓝字应付单

D.采购入库单

A.销售模块

B.总账模块

C.采购模块

D.库存模块

A.采购发票可以在应付管理制单也可以在采购管理中制单

B.采购管理和应付管理有采购发票的接口

C.采购发票在应付管理中审核后产生应付单据

D.应付单据的核销必须在应付管理中进行

A.采购模块

B.销售模块

C.库存模块

D.核算模块

A.采购模块

B.销售模块

C.库存模块

D.核算模块

A.暂估应付单

B.入库调整单

C.采购入库单

D.应付单

A.订单则采购请购单、采购到货单、采购发票必须参照订单才能生成

B.中直运业务必有订单为灰色，是由于受控于销售模块所以不可更改

C.中不允许超订单到货或入库，生成到货单或入库单不超上限亦保存

D.中入库单是否自动带入单价只有采购入库单在采购系统填制时才有效

A.本月材料暂估余额=期初暂估余额+本月采购金额-本月来票冲销金额

B.本月材料暂估金额=本月采购金额-本月来票冲销金额(采购结算单金额≠来票冲销金额)

C.本月运费暂估金额=费用暂估明细(当月采购入库)-费暂估运费发票(当月来票)

D.本月材料暂估余额=期初暂估余额-本月采购金额-本月来票冲销金额

A.修改

B.删除

C.取消审核

D.冲销