A.住宿费和出差补贴均分为三个报销等级
B.一位高级经理出差需要报销340元/人/天
C.同性别的两个人一起出差,只报销一个人的住宿费
D.业务员的出差补贴报销标准每人每天60
第1题
A.基本航空意外险可凭有效票据报销
B.超出差旅费标准的,需报总裁批准
C.在京出行由公司统一派车,特殊情况可自行乘坐出租车
D.由于个人原因变更行程所产生的退票费用自理,公司不予报销
第2题
A.员工因公出差所发生交通、住宿、伙食等费用支出
B.员工出差需事先申请报批
C.多次外出一次性报销的,月度报销时须附《交通费报销》
D.差旅费报销标准按公司相关规定要求执行
第3题
A.(1)单据流程:Y92001.差旅费报销
B.(1)单据流程:Y92001.差旅费报销
C.(1)单据流程:Y91043.日常支出-医疗卫生及常用药品
D.(1)单据流程:Y91043.日常支出-医疗卫生及常用药品
第4题
A.以出差人员所在编制公司承担并报销为基本原则,禁止一人多公司报销差旅费用
B.同部门多人出差,由其中一人统一进行费用报销
C.多部门人员共同出差发生的费用,由主导部门统一进行报销并分摊,各部门费用按出差人员标准费用分摊
D.多项目公司人员共同出差,由各项目单独申请报销,出差期间发生差旅费由各项目自行承担。对无法分割的费用,由其中一个项目承担
第5题
A.出差人员返回后,须在一个月内报销本次出差的有关费用
B.出差人员在报销差旅费时,详细注明出差时间、地点、内容等情况,并附上《出差总结报告》
C.出差工作目标在公司驻外机构(办事处),且已有租房的,公司也给予报销住宿费
D.两人以上人员同时出差(到达同一地点),可就较高的标准报销,但住宿必须按照住宿标准要求执行
第6题
A.各单位财务部门负责制定差旅费管理制度,对本单位差旅费总体预算、报销、核算等工作进行管理
B.各单位办公室负责对本单位主要负责人差旅费的预算、报销等工作进行管理,组织落实公司公务出差审批制度和规范要求
C.各单位财务部门对差旅费的真实性、合规性负责,严格遵守差旅费标准,合理控制差旅费预算,按照要求及时履行开支及报销审批手续
D.各单位履行审计、监察、纪检职责的部门负责差旅费开支的监督检查,并就发现的问题提出处理意见
第7题
A.每月的交通、通讯费可以在次月报销,也可以拖延报销。
B.车票、住宿发票遗失的,原则上可以报销。
C.交通费凭公交(出租)公司的车票报销,标准内据实报销,还可另外报销出租车费。
D.填制报销单时需在报销单上注明应报销的月份。通讯、交通费需分开填制报销单。
第8题
A.住宿费及购买的往返车票须提供票据用于报销,其他补助仍按标准计提
B.下月住宿费额度,根据本月实际报销金额借支,一年一结算,报销金额不大于借款额度,剩余额度转医药公司配套费用
C.应按所在区域的住宿补助标准,以办片为单位开具所属公司(厚普、贝特、新时代)的真实正规发票,允许单人租房,特殊情况无须向公司备案,开具内容以住宿发票的形式
第9题
A.未使用商旅通的报销,应保留预订渠道网站和订单相关信息,可以进行线下操作和现金支付
B.在进行差旅费报销时,如酒店费用已包含早餐和招待客户,则报销金额应扣除相应的出差补贴
C.境内酒店住宿如有超出标准由个人承担,海外酒店(含港、澳、台)如遇特殊情况超出住宿标准应向主管VP报备审批
D.8 级以下相同性别两人同行出差需拼房,按较高级别员工的单人标准报销住宿
第10题
A.岗位9阶及以下,矿区和一般城市的标准为300元/天
B.岗位9阶及以下,省会城市或直辖市的标准为200元/天
C.岗位10阶~12阶,矿区和一般城市的标准为250元/天
D.岗位10阶~12阶,省会城市或直辖市的标准为400元/天
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