财务报销中纸质报销单审核审批人员为（）

A.《财务报销单》

B.《差旅费报销单》

C.《支票领用申请单》

D.《资金拨付审批单》

E.《备用金借款凭单》

A.二级单位.项目部单笔不超过2000元的业务招待费报销，由经办负责人签字，本单位分管财务领导审核，单位负责人审批

B.二级单位.项目部单笔不超过3000元的业务招待费报销，由经办负责人签字，本单位分管财务领导审核，单位负责人审批

C.公司机关单笔超过3000元的业务招待费报销，由经办负责人签字，财务部主管负责人审核，分管业务领导、公司负责人审批

D.公司机关单笔不超过3000元的业务招待费报销，由经办负责人签字，财务部主管负责人审核，分管业务领导及公司总会计师审批

A.差旅事前申请单

B.车辆话费报销单

C.员工费用报销单

D.员工还款单

A.25

B.26

C.28

D.29E

A.财务共享服务运营系统

B.财务共享服务自助系统

C.费用报销系统

D.关联交易平台

A.业务部门主管

B.会计部门主管

C.业务部门报销人员

D.业务和会计部门主管

A．财务类-中国——付款申请

B．财务类-福建——付款申请

C．财务类-福建——费用报销申请

D．NCC集成（代理区）——费用报销申请

A.差旅费报销单，10

B.出差审批单，10

C.差旅费报销单，15

D.出差审批单，15

A.费用报销必须要有原始凭证

B.费用报销前，必须由业务部门主管和会计部门主管审核批准

C.费用报销后，必须由会计主管进行事后审核

D.定期进行账账核对